当前位置: 首页 >> 预算公开专栏 >> 正文

中国共产党云南省委员会党校 云南行政学院2017年二季度预算执行情况说明

一、2017年二季度预算执行情况

1.年初预算预计征收收入3,725.00万元,其中:委托培训收入850.00万元、主体班及在职研究生收费收入2,755.00万元、国有资产有偿使用收入120.00万元。截至6月30日累计完成征收入库457.48万元,完成年度征收计划的12.28%。

2.年初基本支出预算6,865.47万元,其中:工资福利支出4,369.34万元(含基本养老保险719.39万元)、商品和服务支出1,041.96万元、对个人和家庭补助支出1,454.17万元。截至6月30日累计完成基本支出预算3,043.57万元,完成年初预算的44.33%,其中:工资福利支出2,155.21万元、商品和服务支出315.14万元、对个人和家庭补助支出502.2万元,其他资本性支出71.02万元。

3.年初项目支出预算6,302.83万元,其中:行政事业类项目支出预算5,315.47万元、基本建设类项目支出987.36万元。截至6月30日累计完成项目支出预算3,182.46万元,完成年初预算的50.49%,其中:行政事业类项目支出2,480.06万元、基本建设类项目支出702.4万元。

二、2017年二季度预算执行情况与上年同期相比

1.收入征收入库金额比上年同期增加7.02万元,主要是部分3月份以前取得的收入在第二季度缴入国库。

其他需要说明的情况:第一,根据《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费的通知》(云财非税〔2017〕16号)要求,我校(院)自6月1日起停止收取计划内调训班所有费用,这将导致2017财政专户管理的收入减少,难以实现年初预定的收入征收目标。第二,根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于印发云南省地方批准的行政事业性收费项目目录的通知》(云财非税〔2017〕17号)要求,我校(院)接受部分企事业单位委托收取的培训费由委托人按协议支付费用,向委托人开具增值税发票,这将使收费成本补偿收入减少。第三,由于我校(院)在职研究生学费收入集中在9月份,收入征收不能实现时间过半任务过半的目标。

2.基本支出比上年同期增加786.23万元,主要是工资福利支出和住房公积金支出增加。

3.项目支出比上年同期减少1,059.07万元,主要包括:一是基本建设支出比上年同期减少435.17万元。二是后勤购买服务支出比上年同期减少365.88万元。三是2017年财政拨款收入中的收费成本补偿收入、国有资产有偿使用收入尚未拨付,致使用国有资产有偿使用收入安排的学报专项经费支出上年同期减少31.15万元,用收费成本补偿收入安排委托培训专项经费支出比上年同期减少153.97万元。

(编辑:吴韬)