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中共云南省委党校 云南行政学院2017年一季度预算执行情况说明

一、2017年一季度预算执行情况

1.年初预算预计征收收入3725.00万元,其中:委托培训收入850.00万元、主体班及在职研究生收费收入2755.00万元、国有资产有偿使用收入120.00万元。截止3月31日累计完成征收入库203.39万元,完成年度征收计划的5.46%,比上年同期征收入库减少16.67万元。

2.年初基本支出预算6865.47万元,其中:工资福利支出4369.34万元(含基本养老保险719.39万元)、商品和服务支出1041.96万元、对个人和家庭补助支出1454.17万元。截止3月31日累计完成基本支出预算1429.80万元,完成年初预算的20.83%,其中:工资福利支出1048.21万元、商品和服务支出113.04万元、对个人和家庭补助支出268.55万元。

3.年初项目支出预算6302.83万元,其中:行政事业类项目支出预算5315.47万元、基本建设类项目支出987.36万元。截止3月31日累计完成项目支出预算797.77万元,完成年初预算的12.66%,其中:行政事业类项目支出795.31万元、基本建设类项目支出2.46万元。

二、2017年预算执行情况与上年同期相比

1.收入征收入库比上年同期减少16.67万元,主要是3月20日以后取得的培训费收入70.11万元还未缴入财政专户。

2.基本支出比上年同期增加526.25万元,主要是工资福利支出和住房公积金支出增加。

3.项目支出比上年同期增加171.13万元,主要是按合同约定支付了1-6月保障干部教育培训的住宿、伙食、教室等购买服务的服务费支出。

(编辑:吴韬)